Voortgang
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na Najaarsnota 2022 | Voortgang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 e.v. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||
1B | Taalbevordering | 50 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 110 | 110 | = | = | = | = |
1C | Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform) | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1I | Sociale raadslieden/ administratieve ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1J | Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen | 412 | 412 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
2D | Milieuleges invoeren | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | = | - | - | = |
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | = | = | = | = |
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 30 | = | - | - | = |
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | = | - | - | - |
Totaal | 667 | 792 | 792 | 792 | 0 | 123 | 233 | 233 | |||||
Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):
1B Taalbevordering/ Taakstelling bibliotheek
Met ingang van 2022 heeft de bibliotheek hiervan € 50.000 ingevuld, waarbij de dienstverlening voor onze inwoners past binnen het door uw raad gestelde kader. In de intentieovereenkomst die wij met de bibliotheek hebben gesloten is afgesproken dat het uitwerken van plannen tijd kost, wij de resterende taakstelling in ieder geval voor 2023 bevriezen.
De bibliotheek draagt bij aan de bestrijding van onderwijsachterstanden met de methodieken Boekstart in de Kinderopvang en de bibliotheek op school. Deze kosten kunnen in 2022 en 2023 ten laste komen van de rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid.
1J Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen
Uitgangspunt bij Werk en Inkomen is dat de uitgaven passen binnen de rijksbijdrage van het BUIG budget wat we ontvangen. Dit was ook de opgave van de bestuursopdracht. Daar voldoen we nu aan. Omdat ons BUIG budget grotendeels historisch bepaald wordt, daalt ook ons BUIG budget naarmate het aantal inwoners met een bijstandsuitkering afneemt. Ook wordt het macro budget van de BUIG lager vastgesteld door de gunstige economische omstandigheden. Door de wijze waarop het BUIG budget door het rijk wordt vastgesteld en de tussentijdse bijstellingen daarvan, is een verdergaande taakstelling vooralsnog niet haalbaar. Om die reden wordt de resterende taakstelling structureel afgeboekt.
2D Milieuleges invoeren
Zie voortgang in de Voorjaarsnota 2022.
2K Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek
In de Najaarsnota 2021 is deze bijstelling voor jaarlaag 2022 als niet in te vullen weergegeven.
2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
Wij hebben inmiddels de grond voor het realiseren van een natuurbegraafplaats in eigendom gekregen. Door zowel de krapte op de arbeidsmarkt als ook binnen de ambtelijke organisatie, is de verwachting dat wij de nieuwe begraafplaats medio juni 2023 in gebruik kunnen nemen. Het te bezuinigen bedrag van € 20.000 welke in 2022 extra wordt opgevoerd, bij de inkomsten kan gelet op het totaal uitvaarten tot nu toe, niet worden behaald in 2022.
2O Onderhoudsniveau groen versoberen
Het was de verwachting dat dit te bezuinigen bedrag onderdeel zou zijn van het financieel beheerplan groen. Deze wordt na verwachting aan de raad aangeboden in het 1e kwartaal van 2023. Binnen de bestaande groenbudgetten, welke al niet toereikend zijn, is op dit moment geen financiële ruimte om dit bedrag te realiseren. Extra uitgave door de droogte in 2022 zijn hier debet aan.