2P Wegen, straten en pleinen | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
BOR-pakket ACV | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Glasvezel | -60 | ||||
Groot onderhoud | 100 | ||||
Hondenbeleid depodogs | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Klein onderhoud wegen | 20 | ||||
Straatreininging bladval | -10 | ||||
Saldo van baten en lasten | 28 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Mutatie reserve | |||||
Groot onderhoud reserve | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | -72 | -22 | -22 | -22 | -22 |
BOR-pakket ACV
In het totale BOR-pakket van ACV hebben we binnen het product 2O (transport groen) een overschot. Een deel van het overschot willen we inzetten voor het tekort in product 2P (reinigen en vegen).
Glasvezel
Door de uitrol van het grootschalige glasvezelnetwerk in onze gemeente hebben we in 2021 inkomsten ontvangen, deze inkomsten zijn in 2021 ten gunste van de algemene reserve gekomen. De inkomsten worden gedurende het project ingezet om capaciteit in te huren om het project te begeleiden en de kwaliteit voor de toekomst te waarborgen. Het project is nog niet afgerond en nog niet alle middelen zijn ingezet.
Groot onderhoud wegen
Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen.
Hondenbeleid depodogs
Het gebruik van deze voorziening is toegenomen, doordat in corona-tijd er meer honden zijn aangeschaft. Daarnaast zijn de kosten van de zakjes gestegen door de olie- en transportprijzen.
Klein onderhoud wegen
Het beheerprogramma voor 2022 is conform planning uitgevoerd. In een aantal aanbestedingen hebben we een voordeel behaald ten opzichte van eerdere ramingen.
Straatreiniging
Door de droogte hebben we eerder en langer last van natuurlijk afval op de verharding. Om de buitenruimte op het gewenste niveau te houden maken we extra kosten.