3D Huisvesting / Gemeentehuis | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Exploitatie gemeentehuis | 25 | ||||
Klokkentoren opnemen in onderhoudsplan | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Onderhoud gebouw gemeentehuis (5 jaar) | -1.554 | ||||
Onderhoud gebouw Gemeentewerf (5 jr) | -275 | ||||
Onderhoud installaties gemeentehuis (5 jaar) | 180 | -48 | -61 | -39 | -39 |
Studie toekomstige gemeentelijke huisvesting | -40 | ||||
Saldo van baten en lasten | -1.664 | -83 | -96 | -74 | -74 |
Mutatie reserve | |||||
Onderhoud gebouw gemeentehuis (5 jaar) | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud gebouw Gemeentewerf (5 jr) | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud installaties gemeentehuis (5 jaar) | -180 | 48 | 61 | 39 | 39 |
Studie toekomstige gemeentelijke huisvesting | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | 25 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Exploitatie gemeentehuis
Wij verwachten dit jaar een incidenteel voordeel van ca. € 25.000,- in de exploitatiekosten van het gemeentehuis.
Klokkentoren gemeentehuis
Voor de klokkentoren is een DMJOP opgesteld en staat los van de nieuwe huisvesting gemeentehuis. De storting van deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse storting in de reserve voorziening gebouwen bij de algemene dekkingsmiddelen.
Noodzakelijk (achterstallig) onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf
Tot aan de ingebruikname van de nieuwe huisvesting dient noodzakelijk (achterstallig) onderhoud te worden uitgevoerd zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Hiervoor is een instandhoudingsplan opgesteld tot en met 2026. De kosten bedragen voor deze periode:
gemeentehuis bouwkundig: € 1.554.000 .
Dit bedrag wordt in één keer in de voorziening onderhoud gebouwen gestort. De uitgaven van het noodzakelijk gebouwen onderhoud gemeentehuis komt ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.
gemeentehuis installaties: € 478.000 (reeds begroot in 2022 € 470.000)
gemeentewerf: € 275.000
Dit bedrag wordt in één keer in de voorziening onderhoud gebouwen gestort. De uitgaven van het noodzakelijk gebouwen onderhoud gemeentewerf komt ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen.
Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.
Studie toekomstige huisvesting gemeente
Om tot een goede besluitvorming te komen zijn nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd en is het plan, naar aanleiding van de input uit de raadsontmoeting van 5 juli, op onderdelen aangepast. Deze totale kosten waren niet begroot en bedragen € 40.000.
Deze kosten worden gedekt uit de reserve gebouwen.