3C Organisatie en bedrijfsvoering | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Accountantscontrole Airborne @night | -4 | ||||
Bovenwettelijk verlof | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Communicatie | 5 | ||||
Managementondersteuning | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Projecten 2022 | -176 | ||||
Projecten 2022 structurele lasten | -79 | -79 | -79 | -79 | |
Projekt zaaksysteem | -40 | ||||
Rechtskundige adviezen | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Saldo van baten en lasten | -260 | -226 | -186 | -186 | -186 |
Mutatie reserve | |||||
Inzet ICT reserve voor projecten | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | -84 | -226 | -186 | -186 | -186 |
Bovenwettelijk verlof
Medewerkers kunnen conform de CAO vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Hiervoor is een structurele voorziening opgenomen van €75.000.
Communicatie
Vanwege wisselingen in onze teamsamenstelling hebben we ons voornamelijk op de kerntaken gericht. Hierdoor was er weinig ruimte om mee te bewegen op trends en ontwikkelingen. Voor het komende jaar 2023 kijken we met een nieuwe blik.
Voorlichting materiaal kan incidenteel worden afgeraamd met € 5.000.
Managementondersteuning
Aanpassing meerwerkcontract managementondersteuning de Connectie.
Projecten 2022/ Projecten 2022 structurele lasten
Voor het uitvoeren van eenmalige projecten in 2022 wordt € 176.000 uit de reserve ICT genomen, waarmee deze vrijwel geheel is opgebruikt. Deze projecten brengen vanaf 2023 structurele lasten (€ 79.000) met zich mee in de vorm van onderhouds- en abonnementskosten. Waarbij opgemerkt dat de structurele lasten van hosting, licenties en koppelingen voor het zaaksysteem een voorlopige schatting is, evenals de structurele lasten van anonimiseringssoftware, die door de WOO wordt voorgeschreven. De latere start van het project zaaksysteem en vertragingen maken dat een deel van het budget voor ondersteuningskosten via de algemene reserve doorgeschoven wordt naar 2023.
Project zaaksysteem
Rechtskundige adviezen
Er is incidenteel extra budget nodig om uitval van capaciteit te kunnen opvangen. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld. De verwachting is ook dat meer specifieke juridisch kennis noodzakelijk wordt nu de wet WOO van kracht is geworden.