1C Sport en bewegen | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Energie zwembad | |||||
MFC Doelum | -220 | -155 | -155 | -155 | -155 |
MFC Doelum klimaat en energie | |||||
Onderhoud sportparken; opheffen stelpost | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Storting voorziening onderhoud sportparken | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
Saldo van baten en lasten | -220 | -155 | -155 | -155 | -155 |
Totaal resultaat | -220 | -155 | -155 | -155 | -155 |
Energie zwembad
In 2023 vindt er een herijking plaats van de afspraken rondom energieverbruik voor wat betreft het zwembad (Optisport). De overige afspraken zoals opgenomen in de exploitatie-overeenkomst blijven van toepassing en worden niet gewijzigd.
Vanwege de gestegen energieprijzen verwachten we dat de exploitatiebijdrage aangepast moet worden. De hoogte ervan wordt bepaald in de loop van 2023, omdat op dat moment een goed referentiejaar beschikbaar is.
MFC Doelum exploitatie
De exploitatie van Doelum laat een negatief resultaat zien in 2022 van ca. € 220.000. Dit tekort wordt voor het grootste gedeelte vanwege ziekte van medewerkers. Hieronder treft u het volledige overzicht aan dat het tekort verklaart:
| 142.365,- |
|---|---|
| 6.243,- |
| 28.000,- |
| 25.000,- |
| 4.500,- |
| 5.000,- |
| 4.217,- |
| 3.000,- |
Recent heeft de beheerstichting een evaluatie en analyse gemaakt van de exploitatie. Naar aanleiding daarvan is het voorstel van het stichtingsbestuur om tot een herijking te komen van een aantal onderdelen. De begroting 2023 laat op dit moment een tekort zien van ca. € 155.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energielasten en verruiming van formatie. Het voorstel tot herijking en het begrote tekort wordt nader onderzocht en bekeken of er geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor wordt ook extern advies (second-opion) ingewonnen. Vooralsnog wordt van het begrote tekort uitgegaan. Uw raad ontvangt separaat een memo over de uitkomsten van het externe advies.
MFC Doelum klimaat en energie
Zoals in de voorjaarsnota 2021 aangegeven zijn er aanpassingen noodzakelijk aan het binnenklimaat en energieverbruik. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd, zijn er oplossingsrichtingen uitgewerkt en worden offertes aangevraagd. We verwachten u in de voorjaarsnota 2023 verder te informeren inclusief een kostenraming.
Opheffen stelpost en storting in voorziening onderhoud sportparken
In 2021 is het jaarlijks benodigd bedrag voor meerjarig onderhoud bepaald op afgerond € 101.000. Deze wordt geconverteerd in een jaarlijkse storting in de bestaande voorziening die in eerdere jaren was uitgeput.