Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestrijding energiearmoede | 576 | -576 | |||
Bestrijding energiearmoede mutatie reserve | -576 | 576 | |||
Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022 | 100 | -100 | |||
Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022 mutatie reserve | -100 | 100 | |||
Mozartlaan Doorwerth | 6 | -6 | |||
Ondersteuningspakket ondernemers | 75 | -75 | |||
Ontwikkelingsbudget naar 2023 | 138 | -138 | |||
P budget naar 2023 | 161 | -161 | |||
P-budget reservering | -299 | 299 | |||
P-budget zaaksysteem naar 2023 | 34 | -34 | |||
P-budget zaaksysteem reservering | -34 | 34 | |||
Bijstellingen meerjarig neutraal | 81 | -81 |
Formatie SD in 2023 i.p.v. 2022
Dit geld wordt in 2023 ingezet om meer capaciteit op handhaving te zetten W&I maar nu ook op WMO en Jeugd.
Bestrijding energiearmoede
Het bedrag van € 576.000 bestaat gedeeltelijk uit resterende corona- en TONK middelen, en waren bestemd voor inwoners die door corona in financiële moeilijkheden kwamen.
Het daadwerkelijke beroep op deze middelen bleef achter waardoor er vrijval mogelijk is. We willen deze middelen in 2023 inzetten voor het bestrijden van energiearmoede. Veel inwoners hebben een hoge energierekening, en hebben extra ondersteuning nodig naast de eenmalige energietoeslag. Daarnaast komen niet alle inwoners in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag, maar kunnen zij de energierekening niet betalen. De middelen zijn voor deze inwoners bedoeld
Mozartlaan Doorwerth
Voor Doorwerth Mozartlaan is in de eerste helft van 2022 circa € 3.000 aan uren gemaakt. Verwachting is dat de tweede helft van 2022 een vergelijkbaar bedrag wordt uitgegeven. De rest van het budget (€ 6.000) wordt overgeheveld naar 2023.
Ondersteuningspakket ondernemers
Een deel van het coronasteunpakket is besteed aan evenementen, een dag voor horecapersoneel en coronavouchers voor horecaondernemers. Een aantal (buiten) evenementen konden in de zomer van 2022 niet meer worden georganiseerd en zullen in 2023 plaatsvinden.
Tevens wordt nader (juridisch) onderzocht hoe de coronasteun ten behoeve van schrijnende gevallen kan worden ingezet. Naar verwachting zal uitkering aan betreffende ondernemers begin 2023 plaatsvinden.
P-budget reservering en P-budget zaaksysteem
Het budget voor organisatieontwikkeling (€138.000) dat is verkregen via resultaatbestemming 2021, p-budget (€161.000) en het budget voor zaaksysteem (€34.000) zal via de reserve doorgeschoven worden naar 2023. Met name door onderbezetting zullen de werkzaamheden doorschuiven naar 2023. Ook door langdurig ziekteverzuim en vertrek van vaste medewerker is de procesoptimalisatie nog niet afgerond en geïmplementeerd, waardoor de taakstelling voor het verminderen van 1 FTE bij Wmo pas in 2024 kan worden ingevuld.